宁都县振兴办2016年部门决算
发布时间:2017年09月30日 来源:县振兴办 浏览字号选择:[ ]

第一部分   宁都县振兴办概况

  一、部门主要职能

  (一)负责《国务院关于支持赣南等厡中央苏区振兴发展的若干意见》的日常综合协调. 指导服务和督促落实;

  (二)负责赣南苏区振兴发展重大政策. 措施的研究. 宣传和指导;

  (三)负责我县苏区振兴发展重大项目的开发. 偏报和实施。

  (四)研究提岀我县苏区振兴犮展重大资金安排建议,加强资金使用管理 

  (五)负责开展赣南苏区振兴发展的对外联络和宣传推介工作。

  (六)负责开展中央国家机关对口支援和中央企业邦扶的协调、联络工作。

  (七)承办县委、县政府交办的其它工作亊项。                        

  二、部门基本情况

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共  

  本部门2016年年末编制人数 13   ,其中行政编制    ,事业编制   13 ;年末实有人数  7  ,其中在职人员  7   ,离休人员    0  ,退休人员    人;年末学生人数   0   人。

第二部分  宁都县振兴办2016年部门决算情况的说明

  一、收入决算情况说明

  我办2016年度收入总计 106.47   万元,其中上年结转和结     4.48万元用事业基金弥补收支差  0  万元;本年收入合计 106.47    万元 

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入106.47万元,占 100 %

  二、支出决算情况说明

  我办2016年度支出总计   106.47 万元,其中本年支出合计

     106.47 万元

  本年支出的具体构成:基本支出  106.47   万元,占   100  %

  三、财政拨款支出决算情况说明

  我办2016年度财政拨款支出年初预算数为  106.47   万元,决算数为 106.47    万元 ,完成年初预算的  100  % 

  按功能科目分:一般公共服务支出年初预算数为 106.47    万元,决算数为  106.47   万元,完成年初预算的  100 % 

  一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出  56   万元 ,较上年增长 0.3     % ,主要原因是调资    商品和服务支出  50.47   万元 。

  四、一般公共预算财政拨款 “ 三公”经费支出决算情况说明

  我局(办)2016年度“三公”经费支出年初预算数为   10  万元,决算数为  8.85   万元 ,完成预算的  88.5    %,决算数较上年下降 13     %,其中

  一)因公出国境)支出年初预算数为  0   万元,决算数为  0   万元 ,完成预算的     %,决算数较上年下降     %

  公务接待费支出年初预算数为 6    万元,决算数为  4.95   万元 ,完成预算的  83    % ,决算数较上年下降  15    %

  公务用车购置及运维费支出年初预算数为    万元 ,其中公务用车无新增购置,决算数为   3.9  万元,完成预算的 97     %,决算数较上年下降  5   %

  三公”经费较上年下降的主要原因是我局(办)严格遵守八项规定”,认真执行中央和省厉行节约各项规定 ,从严控制了“ 三公”经费支出。

  、机关运行经费情况说明

  我办2016年度机关运行经费  50.47   万元,较上年增长 5     %,主要原因是去年比前年工作仼务加重,如“六大攻坚战”.精准扶贫等

  、政府采购支出情况说明

  我局(办)2016年度政府采购支出总额   0 万元,其中:政府采购货物支出 0   万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出 0   万元。

  、国有资产占用情况说明

  截止20161231日,本部门共有车辆  0 辆,其中一般公务用车 0  辆、其他车辆 0 辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台。

  八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分 名词解释

  财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

  行政运行:反映行政单位包括参公单位的基本支出。

  一般行政管理事务:反映行政单位包括参公单位 未单独设置项级科目的其他项目支出。

  机关服务:反映为行政单位包括参公单位提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

  预算改革业务:反映财政部门用于预算改革方面的支出。

  财政国库业务:反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

  财政监察:反映财政监察派出机构的专项业务支出。

  信息化建设:反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

  事业运行:反映事业单位的基本支出

  十一其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

  十二高等职业教育:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

  十三事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

  十四农业综合开发机构运行:反映农业综合开发部门的基本支出。

  十五购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

  十六)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出含车辆购置税及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待支出。

  十七机关运行经费:为保障行政单位含参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

  附:宁都县振兴办2016年部门决算表