宁都县卫计委2016 年部门决算
发布时间:2017年09月30日 来源:卫计委 浏览字号选择:[ ]

第一部   宁都县卫计委概况

  一、主要职能

  (一)贯彻执行国家有关卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规和方针政策,拟定全县卫生和计划生育、中医药事业发展规划,执行有关标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生服务资源配置,指导基层卫生和计划生育规划的编制和实施。

  (二)贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划,制定严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

  (三)贯彻落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估和交流。

  (四)组织拟订并实施全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和措施,指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

  (五)贯彻医疗机构和医疗服务全行业管理办法。落实医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准,实施卫生专业技术人员准入、资格标准,实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

  (六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

  (七)贯彻落实国家药物政策、国家基本药物制度和省基本药物采购、派送、使用的管理制度,协助有关部门参与执行国家药品法典,执行国家基本药物目录。

  (八)贯彻落实国家计划生育政策,负责完善计划生育工作措施,组织实施促进出生人口性别平衡的办法措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施,制定优生优育和提高出生人口素质的办法措施并组织实施,实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

  (九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关政策职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平办法措施。

  (十)制定全县流动人口计划生育服务管理制度并组织实施,建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

  (十一)组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

  (十二)组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

  (十三)指导基层、乡镇卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

  (十四)负责社会抚养费的征收管理和使用监督工作。

  (十五)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与人口基础信息库建设。

  (十六)制定全县中医药中长期发展规划,将其纳入全县卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标,并组织实施。

  (十七)承担县人民政府地方病防治领导小组的具体工作,组织协调各有关部门开展地方病的综合防治和科研监测工作。

  (十八)承担县爱国卫生运动委员会、县人民政府深化医药卫生体制改革领导小组、县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。

  (十九)承办县人民政府交办的其他事项。

  二、部门基本情况

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共   5,即卫计委机关、流管站、计生服务站、卫生监督所、卫校。

  纳入本套部门决算的单位 2016年年末编制人数  123,其中行政编制  34,事业编制   71;年末实有人数   152,其中在职人员   102,离休人员  0,退休人员   50 

第二部分 宁都县卫计委2016年部门决算情况的说明

  一、收入决算情况说明

  我委(含纳入决算汇编范围的单位)2016年度收入总计7157.76万元 (当年收入且为财政拨款收入),较去年下降37.41%,主要原因为社会抚养费征收减少2381万元,减少农医局支出122.23万元(农医局与医保局合并),减少医疗器械修理所5.16万元,上级专项经费1134.34万元,直接拨付项目单位未入我委帐户,社会扶养费后备资金返还其他用途资金645万元。

  二、支出决算情况说明

  我委2016年度支出总计  7157.76  万元,均为本年支出,较上年下降37.41%,主要原因为社会抚养费征收减少、上级专项经费跨年度到帐、从社会抚养费后备资金中申拨其他用途资金减少、减少核算单位等。

  本年支出的具体构成:基本支出  1203.48   万元,占 16.8    %;项目支出 5954.28    万元,占 83.2    %

  三、财政拨款支出决算情况说明

  我委2016年度财政拨款支出年初预算数为 7303.83 万元,决算数为  7157.76   万元 ,完成年初预算的  98   % ,主要原因是我委对三公”经费支出进行了严格控制。

  按功能科目分:医疗卫生和计划生育年初预算数为7303.83    万元,决算数为7157.76    万元,完成年初预算的 98%    

  按经济分类科目分:工资福利支出809.45 万元 ,较上年增长 11     % ,主要原因是2016年下半年工资调标商品和服务支出234.05  万元,较上年下降9.8  %,主要原因是“三公”经费下降;对个人和家庭补助支出159.98万元,较上年增长 6 %

  四、一般公共预算财政拨款 “ 三公”经费支出决算情况说明

  我委2016年度“三公”经费支出年初预算数为 155    万元,决算数为80.89    万元 ,完成预算的  52    %,决算数较上年下降48  %,其中

  一)因公出国境)支出无年初预算和决算数。

  公务接待费支出年初预算数为  98   万元,决算数为 51.67 万元 ,完成预算的 53  % ,决算数较上年下降  47  %

  公务用车运维费支出年初预算数为 57    万元 决算数为 29.22    万元,完成预算的 51.3     %,决算数较上年下降 48.7    %

  三公”经费较上年下降的主要原因是我委严格遵守八项规定”,认真执行中央和省厉行节约各项规定 ,从严控制了“ 三公”经费支出。

  、机关运行经费情况说明

  我委2016年度机关运行经费  1203.84   万元,较上年增长   5.3   %,主要原因是工资调标、“三公”经费下降 

  、政府采购支出情况说明

  我委2016年度未发生政府采购事项。

  、国有资产占用情况说明

  截止20161231日,我委(含纳入决算汇编单位)仅计生服务站有计生服务车1辆。

  八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  名词解释

财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

  行政运行:反映行政单位包括参公单位的基本支出。

  一般行政管理事务:反映行政单位包括参公单位 未单独设置项级科目的其他项目支出。

  机关服务:反映为行政单位包括参公单位提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

  预算改革业务:反映财政部门用于预算改革方面的支出。

  财政国库业务:反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

  财政监察:反映财政监察派出机构的专项业务支出。

  信息化建设:反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

  事业运行:反映事业单位的基本支出

  十一其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

  十二高等职业教育:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

  十三事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十四农业综合开发机构运行:反映农业综合开发部门的基本支出。

  十五购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

  十六)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出含车辆购置税及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待支出。

  十七机关运行经费:为保障行政单位含参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

   附件:2016年决算表